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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-125-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS ASEO Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
22736,118048 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Unidad | LAVA LOZAS QUIX | |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.380
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$ 45.378
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47131805
| Limpiadores de uso general | 12 | Unidad | LIMPIADOR CIF CREMA | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.196
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$ 23.193
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Unidad | PASTILLAS PARA INODORO | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.360
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$ 24.370
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47131603
| Esponjas | 20 | Unidad | ESPONJA DE OLLA BONOBRIL | |
$ 303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.060
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$ 6.050
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39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad | AMPOLLETAS | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.563
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47131502
| Paños de limpieza | 8 | Unidad | PAÑOS DANZARINA | |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.112
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$ 13.109
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Total Neto
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$ 119.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.736
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$ 142.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.