1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-130-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra insumos medicos, memo n°4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-75-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 203 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por  Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna. Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. ytamayo@Ssdr.Gob.Cl En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869   facturacion -Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho. - Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios. - Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra. - Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYP SPA Razón Social D&P SPA R.U.T. 77.193.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 30 Unidad DELANTAL DESECHABLE PLASTICA CON PULGAR   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 100 Unidad AGUJA LARGA P/JERINGA CARPULE DESECHABLE 30G X 20MM LARGO (MINIMO) CONO UNIVERSAL ADAPTABLE A TODO TIPO DE JERINGA CARPULE.   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195