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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-162-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reactivos Laboratorio Memo N°61 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
25424,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE PRODUCTOS | Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna. Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. Alejandrajara@Ssdr.Gob.Cl En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Se solicita que los productos cuenten con amplia fecha de vencimiento. |
| FACTURACION | -Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho. - Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios. - Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra. - Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta. |
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Caja | CEFTRIAXONE (CRO 30 mcg) x 5 CTG | |
$ 33.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.824
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$ 33.824
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Caja | LEVOFLOXACINO (LEV 5 mcg) x CTG | |
$ 48.156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.156
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$ 48.156
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 6 | Kit | AGAR MUELLER HINTON X 10 UND | |
$ 8.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.834
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$ 51.834
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Total Neto
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$ 133.814
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.425
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$ 159.239
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.