1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-183-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 5872,436742 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL NOVA   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.555 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad no definida PILAS DURACEL AA.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353

Total Neto	$ 30.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.872
TOTAL OC	$ 36.780