1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 37447,562346 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑOS DANZARINA   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.008 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad no definida PILAS AAA   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.571 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad no definida LIMPIA PISOS (POET)   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.202 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA CHICA   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.176 42132202 Dediles 10 Unidad no definida GUANTES TALLA S   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.555 53131603 Máquinas de afeitar 10 Unidad no definida PRESTOBARBAS   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.891 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE 6 KG.   $ 12.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.916 $ 25.916 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad no definida VIM LIQUIDO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad no definida LAVALOZAS QUIX   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.941 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida CLORO   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782

Total Neto	$ 197.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.448
TOTAL OC	$ 234.540