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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-213-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion y adquisicion de Extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
103619,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARTA LILIAN |
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Razón Social |
MARTA LILIAN GALLARDO OYARZO
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R.U.T. |
10.172.439-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARTA LILIAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | mantencion extintor de 6 Kg | |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.294
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$ 35.294
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | mantencion de extintores de 4 Kg | |
$ 14.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.710
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$ 85.710
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Extintor 1 kg kit | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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12142104
| Gas dióxido de carbono CO2 | 4 | Unidad | mantencion de extintor 4kg co2 | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Extintor x 10kg | |
$ 67.226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.678
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$ 201.678
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46191601
| Extintores | 7 | Unidad | mantencion de extintor de 10 Kg | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.056
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$ 147.056
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Total Neto
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$ 545.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.620
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$ 648.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.