1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-219-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 39486,37 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Bidón LIMPIA PISOS POET 4 LTS   $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO DE 1 LT.   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MULTIUSO AMARILLO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260 14111703 Toallas de papel 7 Paquete TOALLAS DE PAPEL 2 X 250 MT.   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.648 $ 67.648 42132102 Cubre camillas 5 Paquete PAPEL CAMILLA x 2 UN.   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.975 $ 36.975

Total Neto	$ 207.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.486
TOTAL OC	$ 247.309