1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-228-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Artículos de mantención, memo N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 362 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 57874 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación -Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho. - Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios. - Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra. - Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta. Despacho Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por  Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna. Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. Alejandrajara@Ssdr.Gob.Cl En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SACAM Razón Social COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. R.U.T. 77.714.672-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SACAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 3 Unidad foco panel led redondo sobrepuesto 24W, luz fría 6500k   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 39121103 Paneles 6 Unidad Foco panel led redondo embutido 18W, luz fría 6500K   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39121103 Paneles 3 Unidad Foco panel led redondo embutido 18W, luz cálida 4000K   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 39121103 Paneles 3 Unidad FOCO PANEL LED CUADRADO 60X60 EMBUTIDO, 40W, LUZ FRÍA 6500K   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39121103 Paneles 6 Unidad FOCO PANEL LED CUADRADO 60X60 EMBUTIDO, 40W LUZ CÁLIDA 4000°K   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 39121103 Paneles 2 Unidad FOCO PANEL LED RECTANGULAR 120X30CMS, EMBUTIDO, 40W, LUZ CALIDA 4000°K   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 39121103 Paneles 4 Unidad FOCO PANEL LED RECTANGULAR 120X30 CMS,EMBUTIDO, 40W, LUZ FRÍA 6500°K   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad LUBRICANTE WD-40 ANTICORROSIVO 155GR INCOLORO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad HUINCHA AISLADORA SUPER 33   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad CINTA DE GOMA AUTOFUNDENTE (3METROS O 5 METROS)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad ADAPTADOR DE ENCHUFE SCHUKO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad CAJA CHUQUI PLÁSTICA COLOR BLANCO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad INTERRUPTOR 9/12 COLOR CAFÉ   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 304.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.874
TOTAL OC	$ 362.474