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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-245-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE ALIMENTACION HOSPITAL PALENA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
7052,9121 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221102
| Harina de trigo | 2 | Unidad | HARINA X 5 KG | |
$ 7.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.462
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$ 15.462
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50121804
| Plantas acuáticas estables sin refrigerar | 3 | Unidad | COCHAYUYO | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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50101545
| Verduras deshidratadas | 4 | Unidad | CHUÑO | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.704
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$ 4.704
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 4 | kilogramo | AZUCAR | |
$ 1.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.212
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$ 5.212
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50221001
| Granos de Legumbres | 2 | kilogramo | LENTEJAS | |
$ 2.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.286
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$ 4.286
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50101634
| Fruta fresca | 2,43 | kilogramo | PLATANOS | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.677
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$ 3.677
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Total Neto
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$ 37.121
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.053
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$ 44.174
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.