1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-256-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Instalación enchufes y reparación lavamanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 14202,5 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor debor giovanni Razón Social debor giovanni triviño uribe R.U.T. 18.205.491-7 Sucursal debor giovanni Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Reparación llave lavamanos e Instalación de enchufes sala hospitalizados para coneccion de ventiladores mecánicos . Cotización N°15 y 16.   $ 74.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.750 $ 74.750

Total Neto	$ 74.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.202
TOTAL OC	$ 88.952