1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-283-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de gasfiteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 2423,6974351 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida LLAVE MONO - MANDO LAVAPLATOS   $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida PEGAMENTO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida CODOS HE 1/2   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 40142310 Tapa de tubería 2 Unidad no definida TAPA GOMA HI 1/2   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida TEFLON   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227 $ 227

Total Neto	$ 12.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.424
TOTAL OC	$ 15.180