1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-284-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Barcaza Pedro Aguayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera Austral S.A. Razón Social NAVIERA AUSTRAL S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Naviera Austral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte nacional por barcazas 2 Unidad no definida Pasaje tramo Pto. Montt / Chaiten para el dia jueves 17 de diciembre del 2009 , Sr. Pedro Aguayo Rivera, Rut Nº 15.792.673-K, Sra. Nolfa Cecilia Carrasco las Casas, Rut Nº 10.792.143-5.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000

Justificación de exención de impuesto