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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-288-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE ALIMENTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
4652,521860628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 6 | Unidad | AJOS | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.513
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 3 | Unidad | LECHE SIN LACTOSA | |
$ 1.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.177
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$ 3.176
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 1 | Unidad | LECHE EN POLVO NIDO | |
$ 6.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.412
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$ 6.412
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50101538
| Verduras frescas | 0,932 | kilogramo | ZAPALLO | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 697
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$ 697
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 1 | kilogramo | CIRUELAS | |
$ 6.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.218
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$ 6.218
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50181903
| Galletas simples saladas | 7 | Paquete | GALLETAS DE AGUA SIN SAL | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.468
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$ 6.471
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Total Neto
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$ 24.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.653
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$ 29.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.