1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-314-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 21208,150474 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad no definida PASTILLAS WC   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida QUIX   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.655 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida LYSOFORM   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403 47131801 Limpiadores de suelos 11 Unidad no definida VIRUTILLA LIQUIDA   $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.158 $ 26.160 14111703 Toallas de papel 80 Rollo TOALLAS DE PAPEL (NOVA)   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.958

Total Neto	$ 111.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.208
TOTAL OC	$ 132.830