1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-319-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 10614,453037 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 15 Unidad no definida DESODORANTE LISOFORM   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.270 $ 33.277 14111703 Toallas de papel 24 Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL NOVA   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.874 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad no definida CERA LIQUIDA BLEM   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.712 $ 13.714

Total Neto	$ 55.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.614
TOTAL OC	$ 66.480