1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-324-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 6718,655398 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142202 Agua pesada 1 Unidad no definida AGUARAS   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 11162108 Tejido o tela de malla metálica 3 Unidad no definida MALLA MOSQUITERA   $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933 $ 3.933 86131502 Pintura 1 Unidad no definida PINTURA ESMALTE BLANCO   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 23231602 Rodillo de terminación 1 Unidad no definida RODILLO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 35.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.719
TOTAL OC	$ 42.080