1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-362-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 10505,88223 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 15 Unidad no definida JABON LIQUIDO   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.785 $ 19.790 47131603 Esponjas 15 Unidad no definida ESPONJA OROTEX   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad no definida LIMPIA PISO POET.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050

Total Neto	$ 55.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.506
TOTAL OC	$ 65.800