1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-397-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 478 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 4231,026647 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida PEGAMENTO   $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.798 $ 10.798 27111909 Espátulas 1 Unidad no definida ESPATULA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31191501 Papeles de lija 2 Unidad no definida LIJA DE PÁPEL   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 53131603 Máquinas de afeitar 5 Unidad no definida PRESTOBARBAS   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 4 Unidad no definida AGUA OXIGENADA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387

Total Neto	$ 22.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.500