Orden de Compra. Nº2139-406-SE12 "ARTICULOS SERVICIOS GENERALES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-406-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS SERVICIOS GENERALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-38-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 9094,44728
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVES DE LAVAMANO.  $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.932 $ 5.933
21101510
Cañerías o tuberías de riego2Unidad no definidaCAÑERIA GALVANIZADA 6 mm 1/2"  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.942 $ 12.941
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1Unidad no definidaFLEXIBLE DE 1/2" HI.  $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
23171603
Cortadores de cañerías o tubos1Unidad no definidaTERMINAL HE 1/2", COBRE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
23171506
Fluido de soldadura1Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613 $ 613
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA DE FIERRO MEDIANA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40141705
Caños2Unidad no definidaCHASCONES DE 5" Y 6"  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
Total Neto $ 47.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.094
TOTAL OC $ 56.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.