1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-412-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos e Instrumental Odontologico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 35456,28 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho De Productos SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. SE SOLICITA DESPACHAR POR  CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS, YA QUE SON LOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. SE SOLICITA INFORMAR EL NUMERO DE ENVIO A CORREO ELECTRONICO. ytamayo@ssdr.gob.cl EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRTA. YASNA TAMAYO, ENC. ADQUISICIONES(S),FONO: 65- 2326869 Facturacion -Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 Cementos dentales a base de agua 2 Unidad Cemento endodontico tubli seal 15grs Keer   $ 26.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.082 $ 53.082 42151620 Limas o raspadores dentales 6 Unidad Lima H 15-40 25mm Keer   $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.270 $ 27.270 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 2 Unidad Conos guttapercha #30 gadapent   $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.102 $ 5.102 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 4 Unidad ultracal xs ultradent   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 2 Unidad Conos d epapel #30 gadapent   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 42152422 Puntos obturadores dentales 2 Unidad Resina flow 3M A2 x 1 jeringa   $ 19.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.310 $ 39.310 42152112 Instrumentos de secado odontológico o accesorios 6 Unidad Porta aguja Mayo 16cm instrumental   $ 2.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806

Total Neto	$ 186.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.456
TOTAL OC	$ 222.068