1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4266-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 29241,8060959 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad GUANTES SOLDADOR.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad ESCOBILLA DE ACERO.   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 86131502 Pintura 1 Unidad BANDEJA PINTURA+RODILLO.   $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.563 $ 12.563 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad ALARGADOR 20MTS.   $ 24.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.328 $ 24.328 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad OVEROL   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad ESPATULA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS.   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 31191501 Papeles de lija 5 Unidad LIJA MADERA.   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 47131611 Palas para basura 1 Unidad PALA BELLOTA.   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad GUANTE CABRITILLA.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412 27111508 Sierras 7 Unidad DISCO CORTE 7"   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644 27111508 Sierras 4 Unidad DISCO CORTE 4,5"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 23171509 Soldadura 1 Unidad PECHERA DE SOLDADURA.   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 1 Unidad TIJERON CON MANGO.   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4PULGADAS.   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2PULG.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3PULG.   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad RODILLO 18CM.   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488

Total Neto	$ 153.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.242
TOTAL OC	$ 183.146