|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-4503-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artículos Ferretería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2139-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
33138,235198 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Americanos |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.002.980-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Americanos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131502
| Pintura | 6 | Galón | PINTURA ROJO, AZUL Y OCRE | |
$ 21.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 129.582
|
$ 129.580
|
86131502
| Pintura | 1 | Galón | SELLANTE NATURAL | |
$ 41.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.597
|
$ 41.597
|
31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | CONECTOR ADAPT. 1/2" 3/4" | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 546
|
$ 546
|
47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | Unidad | SODA CAUSTICA 1 KG, GRANULADA POTE | |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.689
|
$ 2.689
|
|
|
Total Neto
|
$ 174.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.138
|
|
$ 207.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.