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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-4505-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3616,386489 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Americanos |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.002.980-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Americanos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | PINTURA BRILLANTE BLANCA 1 LT | |
$ 7.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.437
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$ 7.437
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA ETERNA 2 | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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55121722
| Mástiles de bandera, piezas o accesorios | 1 | Unidad | BANDERA CHILENA 1,2 x 1,8 Mt. | |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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31151501
| Cuerda de algodón | 10 | Metro Lineal | CORDEL CUERDA 4 mm, ALGODON TRENZA. | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.261
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Total Neto
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$ 19.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.616
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$ 22.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.