1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4515-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Art. Ferreteria, Memos 1/7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 3632,250729 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Unidad ESPUMA EXPANSIVA   $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFE ADAPTADOR   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ALARGADOR   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344

Total Neto	$ 19.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.632
TOTAL OC	$ 22.749