1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4687-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Memo N°13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 638288,191574 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad DETERGENTE 20 LTS LAVANDERIA KRISOL L   $ 128.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.015 $ 642.017 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad BOLSAS PLASTICAS ROLLO PREPICADA 35X50, 10 KG   $ 72.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.857 $ 72.857 40151510 Bombas de agua 3 Unidad BOMBAS MANUALES TRANSVASIJE BIDON 20 LTS   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad DESINFECTANTE BAÑOS AGUAGEN FORTE   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.710 $ 64.706 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad CERA AUTOBRILLO 4 LTS   $ 140.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.344 $ 1.121.345 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 18 Unidad ABRILLANTADOR MAGIC ACERO INOX CAJA 6/1L   $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.478 $ 296.471 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad DESINFECTANTE   $ 26.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.096 $ 211.092 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad DESINFECTANTE CLORO 20 LTS, LENCECLOR SECO   $ 65.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.126 $ 65.126 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad DESINFECTANTE CLORADO ASEPLAC 20 LTS.   $ 152.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.605 $ 152.605 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad LAVALOZAS DE USO PROFESIONAL 10 LTS   $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.563 $ 157.563 52141607 Suavizantes de ropa 2 Unidad SUAVIZANTE ACARIZ 20 LTS   $ 69.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.152 $ 138.151 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad VASOS POLIPAPEL 200 CC   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.454 76111601 Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 6 Unidad LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE PISOS AUTOBRILLO   $ 35.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.788 $ 214.790

Total Neto	$ 3.359.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.288
TOTAL OC	$ 3.997.700