1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4725-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Memo N°102, NV773/779 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1096 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 173027,922383 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.800 $ 558.824 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Unidad CLORO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.672 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad PASTILLAS WC   $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.590 $ 49.588 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS DURACEL AA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS DURACEL AAA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS DURACEL GRANDE   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101 31191501 Papeles de lija 5 Unidad LIJA DE FIERRO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPOJA DE OLLAS DORADA   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad CAJA ORGANIZADORA   $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.353 $ 12.353 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad ANTIGRASA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad LISOFORM AEROSOL   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.630

Total Neto	$ 910.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.028
TOTAL OC	$ 1.083.701