1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-473-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Servicios de Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 51860,5 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho De Productos SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. SE SOLICITA DESPACHAR POR  CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS, YA QUE SON LOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. SE SOLICITA INFORMAR EL NUMERO DE ENVIO A CORREO ELECTRONICO. ytamayo@ssdr.gob.cl EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRTA. YASNA TAMAYO, ENC. ADQUISICIONES(S),FONO: 65- 2326869 Facturacion -Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 10 Unidad Manga de papel grado médico y bilaminado plasticos/fuelle c/control p/autoclave a vapor y oxido de etileno 20cm de ancho x 200mts, envase individual con sello que asegure inviolabilidad del contenido.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42281521 Sets de esterilización 5 Unidad Manga de papel grado medico y bilaminado plastico s/fuelle c/control p/autoclave a vapor y oxido de etileno 5cm ancho x 200mts, envase individual con sello que asegure inviolabilidad del contenido (nitro medical)   $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.950 $ 32.950

Total Neto	$ 272.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.860
TOTAL OC	$ 324.810