1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-475-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Solicitud N°513, NV.890 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 49096,637982 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO 1 LT   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.336 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092 53131624 Toallitas húmedas 23 Unidad TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.986 $ 86.975

Total Neto	$ 258.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.097
TOTAL OC	$ 307.500