1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4806-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2139-98-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1232 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 111753,63 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869 FACTURACION - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Musicstore Razón Social COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA R.U.T. 76.253.130-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Musicstore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 2 Unidad caja acustica activa EVO360X NOVIK NEO.   $ 218.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.958 $ 436.958 32101523 Mezcladores 1 Unidad MEZCLADOR 8 CANALES BLUETOOTH Y USB CX658.   $ 117.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.639 $ 117.639 31151702 Cables de control no eléctricos 4 Unidad CABLES XLR 10 METROS KIRLIN.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580

Total Neto	$ 588.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.754
TOTAL OC	$ 699.931