1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4952-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Art. Ferreteria, Memo N°70, NV. 10313175 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1318 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 10018,83794 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 1 Unidad ACEITE DE MEZCLA   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad OVEROLES TALLA L   $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.445 31151504 Cuerda de nilon 50 Metro Lineal PIOLA DESMALEZADORA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 52.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.019
TOTAL OC	$ 62.750