1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4994-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Memo N°125, NV.794/801 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1359 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 625403,35324 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336 53131624 Toallitas húmedas 40 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.261 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076 14111703 Toallas de papel 200 Unidad TOALLAS DE PAPEL 250 MTS.   $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.600 $ 1.117.647 14111704 Papel higiénico 400 Unidad PAPEL HIGIENICO 500 MTS   $ 3.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.400 $ 1.470.588 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS GRANDES D   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS DURACEL AAA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILAS DURACEL AA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.975 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPOJA DOBLE USO CLOROX   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 53131608 Jabones 20 Unidad JABON LIQUIDO 750 ML   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.655 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad TRAPEROS CON OJAL   $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.040 $ 163.025 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA DE ACERO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252

Total Neto	$ 3.291.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.403
TOTAL OC	$ 3.917.000