1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-530-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2139-62-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 807 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 141467,54 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturacion -Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho. - Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios. - Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra. - Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta. despacho Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por  Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna. Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. ytamayo@Ssdr.Gob.Cl En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVISION DIAGNOSTICO Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIVISION DIAGNOSTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad SERIGRUP DIANA A1/B   $ 53.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.924 $ 53.924 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad DG GEL COOMBS (2 X 25 CARDS)   $ 207.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.400 $ 207.400 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad DG GEL ABO/RH (2D) (RT) (2 X 25 CARDS)   $ 207.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.400 $ 207.400 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad SERASCAN DIANA 2   $ 72.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.590 $ 72.590 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad ESSENTIAL II CONTROL (2 X 2 X 6ML)   $ 151.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.402 $ 151.402 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad DG GEL SOL (2 X 100 ML) -D.M   $ 51.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.850 $ 51.850

Total Neto	$ 744.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.468
TOTAL OC	$ 886.034