1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-587-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 46570,553155 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 120 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 50 X 70   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.412 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad no definida PILAS AA   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad no definida PILAS AAA   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.613 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad no definida DETERGENTE DE 6 KG.   $ 13.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.520 $ 54.520 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Unidad no definida CERA LIQUIDA DE 1 LT.   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.710 $ 25.714 47121701 Bolsas de basura 120 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.680 $ 88.739

Total Neto	$ 245.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.571
TOTAL OC	$ 291.679