Orden de Compra. Nº2139-619-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2139-26-R117"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-619-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2139-26-R117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-26-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 52630
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA.

COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION

EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA 

ENC. ADQUISICIONES 

FONO: 65- 2326869

CONTACTO PARA COORDINACION CONFECCION DE POLERASFAVOR CONTACTARSE CON COORDINADOR DE ACTIVIDAD

SR. CRISTIAN TAPIA CARDENAS 

CORREO ELECTRONICO: cristiantapiacardenas@gmail.com

TELEFONO CEL: 968631949
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VISUAL
Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
R.U.T. 13.129.084-5
Sucursal ARTE VISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre100UnidadPoleras Dry - fit variedad de colores + estampado ilimitado a todo color.POLERAS DRY FIT, RUNNING, TELA PANAL ANTI TRANSPIRANTE, SECADO RAPIDO, ANTIBACTERIAL, CUELLO POLO, DOBLE COSTURAS REFORZADAS HOMBROS Y CUELLO, DIFERENTES COLORES, MANGA CORTA, SISTEMA DE IMPRESION PROFESIONAL SUBLIMACION A FULL COLOR SEGUN REQUERIMIENTOS $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.000 $ 277.000
Total Neto $ 277.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.630
TOTAL OC $ 329.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.