1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-682-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos para Abastecimiento Bodega de Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1284 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 36043 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. SE SOLICITA DESPACHAR POR  CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS, YA QUE SON LOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. SE SOLICITA INFORMAR EL NUMERO DE ENVIO A CORREO ELECTRONICO. ytamayo@ssdr.gob.cl EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRTA. YASNA TAMAYO, ENC. ADQUISICIONES(S),FONO: 65- 2326869 Facturacion -Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración d 700 Unidad Equipo infusion solucion camara flexible flujo goteo 15-20 gotas por ml/filtro de microparticulas toma aire en la camara sitio puncion en y largo minimo 1.5 metros con adaptador para conectar tipo luer lock.   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1000 Unidad Jeringa desechable 2.5-3ml con aguja 21g x 1.5 punta luer lock con tope de goma libre de latex envase individual   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1800 Unidad Jeringa desechable 5-6ml c/aguja 21g x 1.5 punta luer lock con tope de goma envase individual esteril.   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200

Total Neto	$ 189.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.043
TOTAL OC	$ 225.743