1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-728-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafeteria Trato Usuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 58625 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karinaojedagarces Razón Social KARINA ELIANA OJEDA GARCÉS R.U.T. 12.203.987-0 Sucursal karinaojedagarces Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Serv. Cafeteria, Trato Usuario.   $ 291.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.375 $ 291.375

Total Neto	$ 291.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  %	$ 58.625
TOTAL OC	$ 350.000