1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-775-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 972,352816 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 1 Unidad no definida WD-40   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad no definida AGUJA DE COCER PARA MAQUINA SINGER   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 44103002 Aceite para fusibles 1 Unidad no definida ACEITE DE MAQUINA   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJAS DE FIERRO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 5.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 972
TOTAL OC	$ 6.090