1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-780-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1152 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 6574,9563973 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 62 Unidad Tornillo dry 11/4 ZN y/o Negro   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.563 30103605 Tablas de madera 10 Unidad Guardapolvo ancho 13x68 chaflan   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.933 31162003 Clavos de acabado 0,3 Gramo Puntilla 11/2 x 15 kg   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109 $ 1.109

Total Neto	$ 34.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.575
TOTAL OC	$ 41.180