1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-81-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 1149,5798 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad no definida ADHESIVO LA GOTITA   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida TEFLON   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Unidad no definida FLEXIBLE 1/2   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 6.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.150
TOTAL OC	$ 7.200