1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-932-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Sistema de Climatizacion Casa Psicosocial, memo°65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1359 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 257652,92 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho   SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869   Despacho - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmopal SpA Razón Social CARMOPAL SPA R.U.T. 77.113.695-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmopal SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 24000 BTU, CON CONEXION A MURO AL EQUIPO CONDENSADOR.   $ 986.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.740 $ 986.740 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad INTALACION DEL EQUIPO DE CLIMATIZACION.   $ 369.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.328 $ 369.328

Total Neto	$ 1.356.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.653
TOTAL OC	$ 1.613.721

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.703.393-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.113.695-8 Ver adjunto