1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-948-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Andadores, sillas ruedas Ayudas Tecnicas Ortesis GES Año 2024, Res. Ex. Nº 4716 22-10-24, Memo 5. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-72-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 73651,6 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho De Productos SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869 Facturacion - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICA LIFANTE SA Razón Social ORTOMEDICA LIFANTE S.A R.U.T. 79.785.840-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORTOMEDICA LIFANTE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211803 Bastones para vestir para personas con discapacida 19 Unidad BASTON CANADIENSE CODERA CERRADA, ALTURA REGULABLE MAS REGATON DEREPUESTO   $ 15.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.470 $ 287.470 42211803 Bastones para vestir para personas con discapacida 14 Unidad BASTON 4 APOYOS, ALTURA REGULABLE MAS REGATON DE REPUESTO.   $ 7.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.170 $ 100.170

Total Neto	$ 387.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.652
TOTAL OC	$ 461.292