1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-11047-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Futaleufu - Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FUTALEUFU R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FUTALEUFU R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social mercado particular y supermercado de bebidas alcoh R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 3 Unidad Pasajes Funcionarios Futaleufú-Puerto Montt   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.500

Justificación de exención de impuesto