1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-1120-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna * Impuesto 14712,992 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Broca para Porcelanato   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Caja eléctrica   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 26101713 Tapa o fondo de cilindro 1 Unidad Tapa ciega   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 4 Unidad Tubos led   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad Equipos led   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 23153138 Cabezales de corte o desbastado 10 Unidad no definida Discos de corte 4”   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 23171509 Soldadura 1 Unidad Kg de soldadura arco   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Equipo de iluminación   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Gotita   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 44122107 Grapas 1 Unidad Caja grapas   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 23153138 Cabezales de corte o desbastado 1 Unidad Disco de corte porcelanato   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 77.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.713
TOTAL OC	$ 92.150