1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-131-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria, Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 2857,98 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 1"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 26121609 Cable de redes 1 Unidad Cable de red   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Alargador   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 2"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 1 1/2"   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 15.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.858
TOTAL OC	$ 17.900