1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-138-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferretería y Otros Hospital Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 989,9 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 2 Unidad no definida Orden de Compra: 05 de fecha 25 marzo 2022 (escuadras)   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 31161508 Tornillos para madera 100 Unidad no definida Orden de Compra: 05 de fecha 25 marzo 2022 (tornillo de madera)   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 5.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990
TOTAL OC	$ 6.200