1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna * Impuesto 4031,23 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social FLORES REYES SAMUEL R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 7 Botella Botellas de Virutilla Liquida   $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.867 $ 13.867 47121701 Bolsas de basura 25 Paquete Bolsas de Basura 70 x 50   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350

Total Neto	$ 21.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.031
TOTAL OC	$ 25.248