Orden de Compra. Nº2140-161-SE23 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-161-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 247
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 7815,517
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo 150 mm  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo 5 cm  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162407
Pestillo1UnidadPestillo cajón  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadSoquete Eléctrico  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
26121609
Cable de redes1UnidadCable de red 10 mts  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAguarras 5 litros  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
31211904
Brochas2UnidadBrocha 3/4  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas1UnidadPincel n°20  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31201515
Cintas de papel1UnidadCinta de enmascarar  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo 70 mm  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
Total Neto $ 41.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.816
TOTAL OC $ 48.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.