1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-161-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 7815,517 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillo 150 mm   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillo 5 cm   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162407 Pestillo 1 Unidad Pestillo cajón   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Soquete Eléctrico   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 26121609 Cable de redes 1 Unidad Cable de red 10 mts   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Aguarras 5 litros   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 3/4   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211904 Brochas 1 Unidad Pincel n°20   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31201515 Cintas de papel 1 Unidad Cinta de enmascarar   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillo 70 mm   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 41.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.816
TOTAL OC	$ 48.950