1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-178-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferrtería y Otros Hospital Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-5-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 10394,14 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida Orden Manual N° 08 de fecha 10-03-2021   $ 5.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.967 $ 5.967 30171514 Cierres de puertas 1 Unidad no definida Orden Manual N° 09 de fecha 19-03-2021   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad no definida Orden manual N° 10 de fecha 25 de marzo 2021   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 54.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.394
TOTAL OC	$ 65.100