1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 309 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 6258,8584 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171618 Timbres de puerta 1 Unidad no definida Timbre   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad no definida Diluyente   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad no definida Bidón de Pintura 1lt   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Caja de Tornillos   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 32.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.259
TOTAL OC	$ 39.200