1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-24-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria, Gas y Electrodomesticos Enero - Abril 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 153056,913 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Convenio de Suministros de Ferretería, gas y electrodomésticos. según Ordenes de Compra manuales. Convenio Ferreteria, Gas y Electrodomésticos 2018 , disponibilidad inmediata $ 805.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.563 $ 805.563

Total Neto	$ 805.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.057
TOTAL OC	$ 958.620